霍丹妮
于2025-10-16 12:55发布
2人浏览
温馨提示：如果以上问题和您遇到的情况不相符，可在线咨询老师！累计解决167493个问题
杨楠| 官方答疑老师
已解答：167493个问题
学员你好，我是来自会计教练的答疑老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
老师解答消息提醒
金牌答疑老师解答
回答
老师到底是哪里填错了啊
于2025-10-18 20:09:11发布
追问申报没过 系统提示:当前申报的专用发票含税销售额合计-16089.11×1.03+0.00×1.03+0.00×1.05=-16571.7833.当前开具或申请税务机关代开的增值税专用发票含税金额合计
于2025-10-18 20:11:37发布
追问前开具或申请税务机关代开的增值税专用发票含税金额合计-16089.11+-160.89=-16250. 相差金额321.7800元。 我实在弄不明白了到底是哪个数填错了应该填多少，请帮帮忙
于2025-10-18 20:12:22发布
追问到底是什么原因过不去呢？
于2025-10-24 14:44:50发布
回答
问题出在负数专票销售额的填报逻辑上。系统检测到您填报的专票不含税销售额-16089.11与实际开具的专票含税金额-16250存在差异。根据提示，正确的不含税销售额应为-16250÷1.01=-16089.11，但系统按3%征收率验证时出现差额。
需要将专票不含税销售额-16089.11调整为按1%征收率还原的金额：-16250÷1.01=-16089.11（保持不变），同时需在减免税明细表相应栏次准确填写2%的减免税额。主表第2行应保持这个调整后的数值，确保与发票数据完全一致。
您的微信还未绑定账号，请使用您的手机号绑定现有账号或创建新账号
在线客服
意见反馈
